종합소득세 신고대상 확인방법 조회

매년 5월은 개인사업자, 프리랜서, 임대소득자 등 다양한 소득을 가진 분들에게는 꼭 챙겨야 할 세금 시즌입니다. 바로 종합소득세 신고기간인데요. 종합소득세는 단순히 사업자만 신고하는 것이 아니라, 일정 조건에 해당하는 개인 소득자라면 누구나 신고 대상이 될 수 있기 때문에, 내가 해당되는지 미리 확인하는 것이 무엇보다 중요합니다.

이번 글에서는 2025년 종합소득세 신고대상 확인방법, 신고대상 조회 방법, 신고기간까지 상세하고 쉽게 설명드릴게요.

1. 종합소득세 신고대상이란?

종합소득세는 개인이 1년 동안 얻은 다양한 소득을 하나로 모아 과세하는 세금입니다. 보통 직장인은 연말정산으로 세금 처리가 끝나지만, 그 외의 다양한 소득이 발생한 경우에는 종합소득세 신고를 따로 해야 합니다.

신고 대상은 생각보다 폭넓습니다. 대표적으로 프리랜서로 활동한 분들은 거의 모두 신고 대상입니다. 예를 들어 강사, 작가, 디자이너, 방송 관련 종사자, 유튜버 등은 인적용역에 해당되므로 반드시 종합소득세를 신고해야 합니다. 또한 개인사업자로 가게나 온라인 쇼핑몰을 운영하는 분들도 당연히 해당되며, 요즘은 배달 플랫폼 활동자, 중고거래 수입, 크몽·탈잉 등 재능 플랫폼 수익도 사업소득에 포함되어 신고해야 합니다.

또한 부동산 임대소득이 있는 분들, 즉 주택이나 상가를 임대하여 일정 소득이 발생한 분들도 신고 대상입니다. 이외에도 이자, 배당, 연금, 기타소득이 일정 금액을 초과할 경우에도 신고해야 하고, 직장을 두 군데 이상 다녔거나 근로소득 외에 추가 소득이 있는 경우에도 별도로 종합소득세 신고가 필요합니다.

2. 종합소득세 신고대상 조회 방법

종합소득세는 국세청에서 일일이 안내해주는 것이 아니라, 본인이 스스로 신고 여부를 확인하고 신고하는 ‘자기신고제’입니다.

다만 국세청은 신고 대상자에게 사전에 안내문을 발송하거나, 홈택스를 통해 ‘신고안내 대상자입니다’라는 메시지를 제공해 알려주기도 합니다.

가장 정확한 방법은 국세청 홈택스 또는 모바일 손택스 앱을 통해 본인 인증 후 신고대상 여부를 직접 조회하는 것입니다. 홈택스에 접속한 뒤 로그인하고, 상단의 ‘My홈택스’ 메뉴에서 ‘신고도움서비스’를 클릭하면 ‘2025년 종합소득세 신고 안내’ 메뉴를 확인할 수 있습니다. 이곳에서 본인이 신고 안내 대상자에 포함되었는지 여부와 함께, 국세청이 제공하는 소득·세액 자료까지 열람할 수 있습니다.

모바일 사용자라면 ‘손택스’ 앱을 통해 더 간편하게 조회할 수 있습니다. 앱 실행 후 로그인하면 ‘신고도움자료’ 혹은 ‘신고안내 대상자 조회’ 메뉴를 통해 본인의 대상 여부를 바로 확인할 수 있으며, 공동인증서나 간편인증으로 로그인 가능합니다.

홈택스와 동일하게, 조회 결과에 ‘신고 안내 대상자입니다’라는 문구가 뜨면 종합소득세를 반드시 신고해야 합니다. 반대로 ‘비대상자입니다’로 표시된다면 일반적인 경우에는 신고 의무가 없지만, 환급받을 세금이 있거나 특별한 사유가 있다면 자발적으로 신고도 가능합니다.

3. 2025년 종합소득세 신고기간

2025년 종합소득세 신고는 5월 1일부터 5월 31일까지 한 달간 진행됩니다. 이 기간은 전국의 개인사업자, 프리랜서, 임대사업자, 기타소득자 등이 한 해 동안의 소득을 종합하여 신고하는 시기로, 국세청에서도 집중적으로 안내와 시스템 지원을 강화하는 시기입니다.

2025년의 경우, 5월 31일이 토요일이기 때문에 전자신고는 5월 31일 자정까지 가능하지만, 은행이나 세무서 등 오프라인 창구에서는 5월 30일 금요일 오후 4시 전까지 납부를 마쳐야 불이익을 피할 수 있습니다.

홈택스를 이용하면 24시간 접속이 가능하고, 신고 대상 여부 및 소득 자료도 자동으로 반영되어 매우 편리하게 신고를 완료할 수 있습니다. 신고 후 납부까지 원스톱으로 처리되니 되도록 홈택스 전자신고를 추천드립니다.

 2025년 종합소득세 신고기간이 다가오고 있습니다. 종합소득세 신고대상 확인방법은 홈택스나 손택스를 통해 간단하게 조회할 수 있으며, 사전에 확인만 잘해두면 불필요한 가산세 없이 깔끔하게 신고를 마무리할 수 있습니다.

프리랜서, 사업자, 임대소득자, 또는 부업이 있는 직장인이라면 신고대상에 해당할 가능성이 높으니, 지금 바로 홈택스에서 종합소득세 신고대상 조회를 진행해보세요.

신고기간인 5월 1일부터 5월 31일 사이에 반드시 신고하고 납부까지 완료해야 하며, 전자신고를 활용하면 더 쉽고 빠르게 처리할 수 있습니다. 

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